# Geschäftsfall



# Angebot

Verwaltung von Angeboten

# Auftrag

Verwaltung von Aufträgen

# Lieferschein

Verwaltung von Lieferscheinen

# Barbeleg

Verwaltung von Barbelegen ( Kassenbelegen )

# Rechnung

#### Verwaltung von Rechnungen

Hier werden alle Zielrechnungen ( Rechnungen die überwiesen werden )

#### E-Rechnung

zur Ausgabe von E-Rechnungen sind folgende Felder unbedingt zu befüllen.

**Beim Kunden unter Adressen:**

Ins Feld **GLN**  Lieferantennummer/Auftragsreferenz z.B. 50087057/LA3

weitere Infos siehe: [E-Rechnung.gv.at](https://www.erechnung.gv.at/erb/content)

##### Lieferantennummer des Bundes

Im Rechnungswesen-System des Bundes werden Vertragspartner unter einer eindeutigen **Lieferantennummer** (8-stellig z.B. 50012345) geführt.

Sollten Sie Ihre Lieferantennummer nicht kennen, so wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragende Bundesdienststelle.

##### Auftragsreferenz des Bundes

Mit der **Auftragsreferenz** wird die e-Rechnung dem Empfänger (Bundesdienststelle) zugeordnet.

Sollten Sie Ihre Auftragsreferenz nicht kennen, so wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragende Bundesdienststelle. Der e-Rechnung.gv.at-Support sowie die USP-Hotline können dazu **keine Auskunft** geben.

Die Auftragsreferenz setzt sich wie folgt zusammen:

1. Bestellnummer (10-stellig, z.B. `4700000001`) oder
2. Einkäufergruppe/EKG (3-stellig, z.B. `Z01`) oder
3. Einkäufergruppe:Referenz (z.B. `Z01:111599`)

# Gutschrift

Verwaltung von Gutschriften

# Service

Verwaltung von Servicescheinen

# periodische Rechnung

Verwaltung von wiederkehrenden Rechnungen

# RE Generator

Rechnungen automatisch für CRM-Gruppen generieren

# CMR

CMR-Scheine zu Lieferscheine verwalten

# Allgemeines

**Name des Geschäftsfall, Name der erzeugten PDF-Datei**

<table border="1" id="bkmrk-platzhalter-wert-%7Bpr" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 208.6px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">Platzhalter  
</td><td style="height: 29.8px;">Wert  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">{prefix}  
</td><td style="height: 29.8px;">Prefix aus Userconfig</td></tr><tr><td>{datum}  
</td><td>Datum im Format YYYY-MM-DD  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">{titel}   
</td><td style="height: 29.8px;">Formulartitel ( Angebot, Auftrag, Lieferschein...)  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">{nummer}</td><td style="height: 29.8px;">Nummer des GEschäftsfall  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">{projektnr}</td><td style="height: 29.8px;">Projektnummer des Geschäftsfall  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">{name}   
</td><td style="height: 29.8px;">Bei Bestellung oder Preisauskunft

Lieferantenname

</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="height: 29.8px;">{name}   
</td><td style="height: 29.8px;">Bei Angebot,Auftrag,Lieferschein,Rechnung Gutschrift, Service

Firma Name von Kunde

</td></tr></tbody></table>