Warenwirtschaft MKwws

Die Daten in der Liste werden in einzelene Seiten zu 50,100,500 oder eingene Datensätze aufgeteilt. Hier kann die entsprechende Seite ausgewählt werden

Funktionstasten:

Die einzelnen Funktionen können hier über die Tasten ausgewählt werden

Login

Der Aufruf der Warenwirtschaft erfolgt je nach Server mit folgendem Link

https://wws.mknet.at/
https://wws2.mknet.at/
https://wws.mkedv.at

als Parameter werden folgende Daten verarbeitet

db=	Datenbankname
u=	Username
p=	Passwort
l=	Sprachauswahl
op=	Aufruf einer Funktion [ kassa \| ticket \| rechnung \| lieferschein\| \| auftrag \| anbot \| service ]
knr=	Kassanummer
dnr=	Druckernummer
f=	Filialnummer

Stammdaten

Adressen

Unter Stammdaten-Adressen öffnet sich die Adressverwaltung.

Hier werden alle Adressen ( Kunden und Lieferanten ) gemeinsam verwaltet.

Stammdaten

Artikel

Artikel für die Programmverwendung werden hier verwaltet. Neu anlegen, ändern und löschen von Artikeln wird hier durchgeführt

Geschäftsfall

Angebot

Verwaltung von Angeboten

Geschäftsfall

Auftrag

Verwaltung von Aufträgen

Geschäftsfall

Lieferschein

Verwaltung von Lieferscheinen

Geschäftsfall

Barbeleg

Verwaltung von Barbelegen ( Kassenbelegen )

Geschäftsfall

Rechnung

Verwaltung von Rechnungen

Hier werden alle Zielrechnungen ( Rechnungen die überwiesen werden )

E-Rechnung

zur Ausgabe von E-Rechnungen sind folgende Felder unbedingt zu befüllen.

Beim Kunden unter Adressen:

Ins Feld GLN Lieferantennummer/Auftragsreferenz z.B. 50087057/LA3

weitere Infos siehe: E-Rechnung.gv.at

Lieferantennummer des Bundes

Im Rechnungswesen-System des Bundes werden Vertragspartner unter einer eindeutigen Lieferantennummer (8-stellig z.B. 50012345) geführt.

Sollten Sie Ihre Lieferantennummer nicht kennen, so wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragende Bundesdienststelle.

Auftragsreferenz des Bundes

Mit der Auftragsreferenz wird die e-Rechnung dem Empfänger (Bundesdienststelle) zugeordnet.

Sollten Sie Ihre Auftragsreferenz nicht kennen, so wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragende Bundesdienststelle. Der e-Rechnung.gv.at-Support sowie die USP-Hotline können dazu keine Auskunft geben.

Die Auftragsreferenz setzt sich wie folgt zusammen:

Bestellnummer (10-stellig, z.B. 4700000001) oder
Einkäufergruppe/EKG (3-stellig, z.B. Z01) oder
Einkäufergruppe:Referenz (z.B. Z01:111599)

Geschäftsfall

Gutschrift

Verwaltung von Gutschriften

Geschäftsfall

Service

Verwaltung von Servicescheinen

Geschäftsfall

periodische Rechnung

Verwaltung von wiederkehrenden Rechnungen

Geschäftsfall

RE Generator

Rechnungen automatisch für CRM-Gruppen generieren

Geschäftsfall

CMR

CMR-Scheine zu Lieferscheine verwalten

Geschäftsfall

Allgemeines

Name des Geschäftsfall, Name der erzeugten PDF-Datei

Platzhalter	Wert
{prefix}	Prefix aus Userconfig
{datum}	Datum im Format YYYY-MM-DD
{titel}	Formulartitel ( Angebot, Auftrag, Lieferschein...)
{nummer}	Nummer des GEschäftsfall
{projektnr}	Projektnummer des Geschäftsfall
{name}	Bei Bestellung oder Preisauskunft Lieferantenname
{name}	Bei Angebot,Auftrag,Lieferschein,Rechnung Gutschrift, Service Firma Name von Kunde

CRM

Zuordnung

Die Adressen werden einzelnen CRM-Gruppen zugeordnet. Diese Gruppen können für den Export , Serienbriefe oder Newsletter verwendet werden.

CRM

Import

Adressen in die Adressverwaltung und CRM-Gruppe importieren.

Klientensitzung

Alle Daten für sozial oder therapeutische Berufe

Klientenadressen, Sitzungen, Medikationen, Diagnosen, Ansprechpersonen, Anfragen...

Lager

Lagerstand

Anzeige der Artikelmengen in allen Filialen

Lager

Preisanfrage

Eine Preisanfrage vor der Bestellung an den Lieferanten stellen

Lager

Bestellung

Eine Bestellung beim Lieferanten durchführen.

Lager

Eingang

Einzelne Lagereingänge buchen

Lager

Inventur

Durchführen der Inventur

- - Sollwert berechnen
    Der Sollwert zum Inventurdateum wird berechnet und in das SOLL-Feld eingetragen.
    Als Zähldatum wird "01.01.1900" und als Zählwert -1 eingetragen.
  - Zählliste drucken
    Die Liste mit dem Formular INVENTUR wird gedruckt. Alle ausgewählten Datensätze werden gedruckt.
  - Serial
    Die Seriennummern oder SSCC Codes zum ausgewählten Artike, anzeigen
  - Menge=0
    Bei allen Artikeln mit der Menge -1 wird die Menge auf 0 und das Zähldatum aufs Inventurdatum gesetzt.
  - Ist auf Soll
    Bei allen Artikeln mit der Menge -1 wird die Zählmenge auf den Sollwert und das Zähldatum aufs Inventurdatum gesetzt.
  - Buchen
    Die Artikelmenge wird auf die Zählmenge gesetzt und die Inventurdaten ins Inventurarchiv eingetragen.
  - Menge setzten
    Die Artikelmenge wird auf die Zählmenge gesetzt aber dir Inveturdaten nicht ins Inventurarchiv eingetragen.

Folgende Funktionen sind für eine erfolgreiche Inventur notwendig.

1 Sollwert berechnen
2. Zählliste drucken
3. gezählte Menge beim Artikel eintragen
4. wenn alles eingetragen wurde BUCHEN anklicken

Die Inventur kann in mehreren Etappen durchgeführt werden. Jeder eingegebene Wert wird gespeichert und bleibt bis zur Buchung vorhanden.

ACHTUNG

Wenn Sollwert berechnen gedrückt wird, werden alle Zählmengen der sichtbaren Artikel auf -1 gesetzt

Lager

Produktion

Artikel für einen Produktionslauf auswhlen.
Die benötigten Rohwaren werden angezeigt.

Lager

Umbuchung

Artikel von einem in ein anderes Lager umbuchen.

Liste

Fibu

Mahnung

Mahnungen für fällige Rechnungen drucken

Fibu

Zahlungsart

Zahlungen im Datumsbereich anzeigen

Fibu

Zahlung

Zahlungen zu Rechnung erfassen

Fibu

Kassabuch

Kassabuch verwalten

Fibu

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und Eingangsrechnungen verwalten

Fibu

EA-Rechnung

Ein-/Ausgangsrechnung erfassen.

Import

Banklisten in die EA-Rechnung importieren

Kasse

Sprung zur Handelskasse

Kasse

Gastrokasse

Sprung zur Gastrokasse

Kasse

Journal

Anzeige des Kassenjournals

Kasse

Kassentasten

Verwalten der Kassentasten

Kasse

Kellermanagement

Import und Export der Artikel und Verkäufe in Programme von Fremdherstellern

Import von Artikeln in die Kassensoftware

Kasse

Sync to onl

Artikel, Tasten, Kunden und Verkäufe mit OnlineSystemen wie der Mobilkasse synchronisieren.

Kasse

Offlinesync

Artikel, Tasten, Kunden und Verkäufe mit OfflineSystemen synchronisieren.

Daten werden auf Datenträger exportiert oder importiert

Kasse

KB-Sync

Barverküfe mit dem Kellerbuch synchronisieren ( Verkaufsmengen zusammenfassen oder über Rezepte berechnen )

Kasse

Moka Exp

Daten in die Mobile Kasse übertrage

Kasse

FA-Daten

Monats/Jahresbelege

Einen Monats oder Jahresbeleg für die RKS drucken oder einen Nullbeleg erzeugen

DEP-Export

Die DEP7 Datei über einen speziellen Zeitraum exportieren

E131 Export

Die E131 Datei über einen bestimmten Zeitraum exportieren

Kasse

Gästeliste

Ein Liste mit den Stammgästen für die Gastrokasse erstellen

Tools

Geräte

Geräte bei Kunden verwalten

Tools

Lizenzen

Liezenzen von Kunden verwalten

Tools

Forum

Forum öffnen

Tools

Sup-Ticket

Das Support Ticket Tool öffnen

Tools

Planung

Die Planungsseite ( Kalender ) öffnen

Tools

Tabelle

Daten können in einer Tabelle wie in Excel verwaltet werden

Tools

Email

Emails in einem IMAP-Server angezeigen.

Tools

Check-Liste

Checklisten für die TechnikerApp anlegen

Vorlage

Unter Einstellungen-Formulare können immer wiederkehrende Tätigkeiten in der Gruppe Vorlage angelegt werden. Diese können in die Bauabschnitte importiert werden.

Checkliste

In der Checkliste werden alle Projekte angezeigt.

Bild

Offene (unvollständige) Checklisten werden rot hinterlegt.
Fertige Positionen und fertige Tätigkeiten werden grün hinterlegt.

Projekt

Bild

Über Neu kann einen neue Checkliste angelegt werden.
Im oberen Feld werden die Daten zur Checkliste eingetragen. ( Nummer, Bezeichnung, Beschreibung, Kunde, Adresse )
Mit Save werden die Daten gespeichert.
Löschen löscht die Checkliste
Drucken Druckt die Checkliste mit dem daneben ausgewähkten Formular

Position

Bild

Mit P-Neu wird eine neue Position zum Projekt hinzugefügt.
Im Datenfeld können die Position, Nummer und Beschreibung eingegben werden und mit Save werden die Daten gespeichert
Löschen löscht die Checkliste
Fotos zeigt eventuell gespeicherte Fotos in einem Fenster an
Checkliste

BILD

Mit T-Neu wird eine neue Tätigkeit in die Liste eingefügt.
T-Import importiert eine unter Einstellungen-Formular vorgefertigte Vorlage in die Tätigkeiten.
T-Del löscht die ausgewählte Tätigkeit

Benutzer

Die Zugangsdaten und Einstellungen der benutzer werden hier verwaltet.

Feld	Funktion
Anrede,Vorname,Name *	Benutzerdaten
inaktiv	Dieser benutzer wird in den Auswahlfeldern nicht angezeigt
Login, Passwort *	Zugangsdaten
Mobil	Telefonnummer des Benutzers
eMail	Emailadresse des Benutzers
Kürzel *	Kürzel in den Auswahlfeldern

Projekt

Projekte

Projekte verwalten

Projekt

Projektliste drucken

Eine Liste mit den gefilterten Projekten drucken.

Filtermöglichketen:
Projektnummer
Tätigkeiten
Datum

Projekt

Tätigkeiten

Verwaltung der möglichen Tätigkeiten für die Projekte

Formulare

Formulare der Warenwirtschaft

Formulare

Vorlagen

Fragebogen ( Gruppe = vorlage )

Es ist möglich einen Fragebogen mit verschiedenen Eingabefeldern zu erstellen.

Position; Fragetext; Art; Länge; Höhe

1;Frage 1;T;10
2;Frage 2;T;10
3;Garantie;JN
4;Bemerkung;M;5;10
5;Auswahl;AW;10|20|30

T	Texteingabefeld Position; Fragetext; Art; Länge;
JN	Ja / Nein Checkbox Position; Fragetext; Art
M	Texteingabefeld Position; Fragetext; Art; Länge; Höhe
AW	Auswahlfeld Position; Fragetext; Art; Mögliche Antworten mit \| gretrennt

Checkliste ( Gruppe = checkliste )

Der Text im Feld Formular wird angezeigt. Es können beliebige HTML-Tags verwendet werden

Formulare

Gastro-Bons

Formularbeispiele für die GastroKasse

ESC-Codes EPSON-Drucker

Folgende ESC-Codes sind den entsprechenden Platzhalter zugeordnet

{@}	%1BR%00@%1BR%02
[n}	%0a neue Zeile
{esc_init}	%1B%40%1BS%1BR%02
{esc_norm}	%1BG0
{esc_fett}	%1BG1
{esc_zent}	%1Ba1
{esc_links}	%1Ba0
{esc_rechts}	%1Ba2
{esc_cut}	%1DV0
{esc_gross}	%1BM0
{esc_klein}	%1BM1
{esc_12x12}	%1B!%00
{esc_9x24}	%1B!%01
{esc_unt}	%1B!%80
{esc_dh}c	%1B!%10
{esc_db}	%1B!%20

K-Bon / S-Bon

%1b@%1BS%1B!%10%1Bt%00%1Ba1Tisch:{nr}%0a%1b!0
%1B!%00%1Ba0%1BM1
{datum}/{zeit} Kellner {kellner}
%1BM0
%1Bt%00
Anz Artikel
---------------------------------------%0a
{part}
{platz} {menge3} {einheit4} {bezeichnung} {zusatz}%0a
{part}
%1B!%00%1Ba0%1BM1
%1Ba0

%1DV0

Zwischen-Bon

%1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1
%1ba1%1b!%10Zwischensumme {nr}
%1B!%00%1Ba0%1BM1
Datum: {datum}, {zeit}, K:{kellner}%1BM0
Anz Artikel Preis
------------------------------------------------
{part1}
{menge3} {ehbez29} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a
{part2}
------------------------------------------------
%1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20}
%1Ba0

%1DV0

Bar-Bon

%1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1
{logo}
%1ba1%1b!%10Name
%1b!%08straße
PLZ Ort
Tel: , UID-Nr: ATU 58323237
Web, Email
%1B!%00%1Ba0%1BM1
{adresse}
ReNr {nummer} {storno} {datum}/{zeit}%1BM0
Anz Artikel Preis
---------------------------------------
{part1}
{menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a
{part2}
{zusatz}
{part3}
---------------------------------------
%1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20}
%1B!%00%1Ba0%1BM1
USt Netto USt Brutto
-------------------------------------------------
{part4}
{proz3} {netto10} {mwst10} {brutto10}%0a
{part5}
{zahlung}

%1BM0%1Ba1Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch
{werbung}
{qrcode}
KASSEN-ID: MKC-POS01
%1Ba0

%1DV0
{anhang}

Liefer-Bon

%1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1
{logo}
%1ba1%1b!%10Name
%1b!%08Straße
PLZ Ort
Tel: , UID-Nr:
Web Email
%1B!%00%1Ba0%1BM1
{adresse}
ReNr {nummer} {storno} {datum}/{zeit}%1BM0
Anz Artikel Preis
---------------------------------------
{part1}
{menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a
{part2}
{zusatz}
{part3}
---------------------------------------
%1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20}
%1B!%00%1Ba0%1BM1
USt Netto USt Brutto
-------------------------------------------------
{part4}
{proz3} {netto10} {mwst10} {brutto10}%0a
{part5}

Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie die Richtigkeit der obigen Angaben.

%1BM0%1Ba1Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch
{werbung}

%1Ba0

%1DV0
{anhang}

Ziel-Bon

Überweisen Sie obigen Betrag bitte auf folgendes Konto:

%1BM0%1Ba1Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch
{werbung}

%1Ba0

%1DV0
{anhang}

Zimmer-Bon

%1BS%1BR%02%1B!%10%1Bt%00%1Ba1Name%0a%1b!0%1B!%08StrassePLZ Ort%1BS%1BR%02%1B!%10%1Bt%00%1B!%00%1Ba0%1BM1
{adresse}
Konsumationsbon Zimmer:{zimmer}

Tisch-Nr:{tisch} {datum}/{zeit}
%1BM0
Men Artikel Einzel Preis
--------------------------------------%0a
{part1}
{menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a
{part2}
---------------------------------------
Betrag EUR {brutto20}
%1B!%00%1Ba0%1BM1

%1BM0
Es bediente Sie: {kellner}

________________________________________
Unterschrift
%1b!%10%1ba1
%1Ba0

%1DV0

Formulare

Adressen

Formularbeispiele für Adresslisten

Adressliste

QUER
F~Arial
T~20~13~32~5~Anrede~L~10~N
T~33~13~43~5~Titel~L~10~B
T~44~13~133~5~Firma/Name Vorname~L~10~B
T~134~13~174~5~Strasse~L~10~N
T~175~13~185~5~Land~L~10~N
T~186~13~200~5~PLZ~L~10~N
T~201~13~231~5~Ort~L~10~N
T~232~13~287~5~Gruppe~L~10~N
T~20~18~50~5~Tel~L~10~N
T~51~18~81~5~Mobil~L~10~N
T~82~18~112~5~Email~L~10~N
#T~113~18~135~5~Preisgrp~L~10~N
T~136~18~190~5~Zufahrt~L~10~N
T~190~18~220~5~Nähe~L~10~N
Z~23
{part}
R~20~Z~267~0
T~20~Z~32~5~{anrede}~L~10~N
T~33~Z~43~5~{titel}~L~10~B
T~44~Z~133~5~{firmaname} {vorname}~L~10~B
T~134~Z~174~5~{strasse}~L~10~N
T~175~Z~185~5~{land}~L~10~N
T~186~Z~200~5~{plz}~L~10~N
T~201~Z~231~5~{ort}~L~10~N
T~232~Z~287~5~{gruppe1},{gruppe2},{gruppe3}~L~10~N
T~20~Z+5~50~5~{tel}~L~10~N
T~51~Z+5~81~5~{mobil}~L~10~N
T~82~Z+5~132~5~{email}~L~10~N
#T~133~Z+5~145~5~{preisgrp}~L~10~N
T~136~Z+5~190~5~{glnnr}~L~10~N
T~190~Z+5~220~5~{bundesland}~L~10~N
Z~11
{part}

Adressliste_preis

QUER
F~Arial
#T~20~13~32~5~Anrede~L~10~N
T~20~13~133~5~Firma/Name Vorname~L~10~B
T~134~13~174~5~Strasse~L~10~N
T~175~13~185~5~Land~L~10~N
T~186~13~200~5~PLZ~L~10~N
T~201~13~231~5~Ort~L~10~N
#T~232~13~287~5~Gruppe~L~10~N
T~20~18~80~5~Tel~L~10~N
T~81~18~135~5~Mobil~L~10~N
#T~82~18~112~5~Email~L~10~N
#T~113~18~135~5~Preisgrp~L~10~N
T~136~18~190~5~Zufahrt~L~10~N
T~190~18~220~5~Nähe~L~10~N
Z~23
{part}
R~20~Z~267~0
#T~20~Z~32~5~{anrede}~L~10~N
T~20~Z~133~5~{firmaname} {vorname}~L~10~B
T~134~Z~174~5~{strasse}~L~10~N
T~175~Z~185~5~{land}~L~10~N
T~186~Z~200~5~{plz}~L~10~N
T~201~Z~231~5~{ort}~L~10~N
T~232~Z~287~5~{gruppe1},{gruppe2}~L~10~N
T~20~Z+5~80~5~{tel}~L~10~N
T~81~Z+5~132~5~{mobil}~L~10~N
#T~82~Z+5~132~5~{email}~L~10~N
#T~133~Z+5~145~5~{preisgrp}~L~10~N
T~136~Z+5~190~5~{glnnr}~L~10~N
T~190~Z+5~220~5~{bundesland}~L~10~N
Z~11
{part}
grp=ARTIKEL
{part}
T~20~Z~100~5~Nr~L~10~N
T~100~Z~200~5~Artikel~L~10~N
T~202~Z~230~5~EH~L~10~N
T~240~Z~270~5~VK~R~10~N
Z~5
{part}
T~20~Z~100~5~{nr}~L~10~N
T~100~Z~200~5~{bez}~L~10~N
T~202~Z~230~5~{eh}~L~10~N
T~240~Z~270~5~{vk}~R~10~N
Z~5
{part}
Z~5

Adressexport

Nummer;Anrede;Firma;Titel;Name;Vorname;zH;Str;Land;Plz;Ort;Bundesland;Tel;Fax;Mobil;Email;VKgruppe;Preisgruppe;Skonto1;Skontotage1;Skonto2; Skontotage2;Nettotag;Zahlziel;Gruppe1;Gruppe2;Gruppe3
{part}
{nummer};{anrede};{firma};{titel};{name};{vorname};{zh};{str};{land};{plz};{ort};{bundesland};{tel};{fax};{mobil};{email};{vkgruppe};{preisgruppe};{skonto};{skontotage};{skonto1};{skontotage1};{nettotag};{zahlziel};{gruppe};{gruppe1};{gruppe2}

Adressliste_preise_export

Anrede;Firma/Name;Vorname;Strasse;Land;PLZ;Ort;Gruppe;Tel;Mobil;Email;Preisgrp;Zufahrt;Nähe;
{part}
{anrede};{firmaname};{vorname};{str};{land};{plz};{ort};{gruppe1};{tel};{mobil};{email};{preisgruppe};{glnnr};{bundesland};
{part}
grp=Artikel
{part}
{nr};{bez};{eh};{vk};

Formulare

Artikel

Formularbeispiele für Artikellisten

ArtikelEtiketten

Breite~70
Spalten~3
Hoehe~40
Zeilen~7
Rand oben~3
Rand links~3
{part}
ZS~{Y}
T~{X}~Z~{X1}~5~{artikelnr}~L~9~N
T~{X}~Z+4~{X1}~5~{artikel}~L~9~N
T~{X}~Z+8~{X1}~5~VK1: {vk1e}~L~9~N
T~{X}~Z+12~{X1}~5~UST: {ust}%~L~9~N
T~{X}~Z+16~{X1}~5~EK: {ek}~L~9~N

{part}

ArtikelInfo

F~Arial
T~0~280~210~5~Name ~C~8~N
# tabellenkopf
T~20~10~100~5~Artikelinfo {vondatum} {bisdatum}~L~10~N
Z~20
{part}
R~15~Z~205~11
T~16~Z+1~100~5~{titel}~L~9~N
T~16~Z+6~30~5~Datum~L~9~N
T~33~Z+6~50~5~GF-Nr~L~9~N
T~50~Z+6~60~5~Name~L~9~N
T~69~Z+6~80~5~Artikelnr~L~9~N
T~89~Z+6~142~5~Artikel~L~9~N
T~143~Z+6~163~5~Me~R~9~N
T~164~Z+6~183~5~EK~R~9~N
T~184~Z+6~205~5~VK~R~9~N~5
Z~12
# tabellenpositionen
{part}
T~16~Z~31~5~{datum}~L~8~N
T~33~Z~55~5~{formnr}~L~8~N
T~50~Z~67~5~{name}~L~8~N
T~69~Z~86~5~{artikelnr}~L~8~N
T~89~Z~142~5~{artikel}~L~8~N
T~143~Z~163~5~{menge}~R~8~N
T~164~Z~183~5~{ek}~R~8~N
T~184~Z~205~5~{vk}~R~8~N
Z~5
{part}
R~15~Z~205~0
T~89~Z~142~5~{summe}~L~8~N
T~143~Z~163~5~{menge}~R~8~N
T~164~Z~183~5~{ek}~R~8~N
T~184~Z~205~5~{vk}~R~8~N
Z~5

Artikelpreisliste

F~Arial
T~0~280~210~5~Name ~C~8~N
# tabellenkopf
I~170~0~0~20~../file/wwsmk/logo.jpg
T~20~10~100~5~Preisliste~L~12~N
T~69~20~88~5~Artikelnr~L~9~N
T~89~20~142~5~Artikel~L~9~N
#T~164~20~183~5~EK~R~9~N
T~184~20~205~5~VKex~R~9~N~5
I~0~270~210~30~../file/wwsmk/footer.jpg
Z~26
{part}
T~69~Z~86~5~{artikelnr}~L~8~N
T~89~Z~142~5~{artikel}~L~8~N
#T~164~Z~183~5~{ek}~R~8~N
T~184~Z~205~5~{vke}~R~8~N
I~20~Z~0~15~{bild}
T~69~Z+4~205~4~{gruppe1} {gruppe2} {gruppe3}~L~8~N
M~69~Z+8~205~4~{beschreibung}~L~8~N
Z~15

Artikelstatistik

QUER
BREITE=20
XSTART=40
ZHOEHE=5
F~Arial
T~0~280~200~5~Michael Klein EDV-Lösungen * A-3564 Altenhof 52 ~C~8~N
# tabellenkopf
T~20~10~100~5~Artikel {titel} {datumvon} - {datumbis}~L~10~N
T~20~15~100~5~Filter: {filter}~L~8~N

FC~200~200~200
R~19~20~285~6~F
T~20~21~110~5~Kunde {kunde}~L~9~N
T~120~21~200~5~Gesamt {gesamt}~L~9~N

C~255~255~255

# überschrift
{part}
T~20~30~35~5~Artikel~L~9~B
{part}
T~{X}~30~{X1}~5~{zeit}~L~9~B
ZS~31
{part}
{part}
T~20~Z~35~5~{artikel}~L~9~B
{part}
T~{X}~Z~{X1}~5~{menge}/{umsatz}~L~9~N

Formulare

Geschäftsälle

Einstellungen

Mandanteneinstellungen

STAMMDATEN
showinaktiv: default 0 wenn 1 werden inaktive Adressen und Artikel anzeigen

ARTIKEL
MWST_CH_inc: wenn 1 ist der Bruttopreis der Basispreis bei Umsatzsteueränderungen
weinfarbe wenn 1 farbe und Weinfarbe unterschiedlich hinterlegen

LAGER
EK_Schnitt_ART: EK-Durchschnitt Berechnungsart 1=geleitend
BatchLiefer: 1 - Batchnummer=Lieferscheinnr

FAKT
EK_Schnitt: 1=Durchschnittspreis als EK verwenden
rechnrtemp: 1=Rechnungsnummer temporär vergeben
RechLief: nein = Rechnungs & Lieferadresse nicht tauschen
my_Aufschlag: leer=von oben, unten=von unten
my_Mahnung: wenn leer zusammenfassen, einzeln
holdbearbeiter: 1=Bearbeiter bleibt gleich
repos: Positionen neu nummerieren true/false
EA_FILE: Dateipfad für EA-Belegupload
Freigabe: 1 Freigabefunktion aktiviert

PROJ
kundeausprojekt: bei 1 wird der eingegebene Kunde vom Projektkunden überschrieben

GERÄTE
cryptdata: wenn leer werden die Daten nicht Verschlüsselt

FARBE
headercolor: Hintergrundfarbe für Kopfzeile im Format #RRGGBB
textcolor: Textfarbe für Kopfzeile im Format #RRGGBB

SollIst
SollIstKalender: 1 Kalender komplett anzeigen

ZFAKTOR
ZweiFaktor: Art der Zweifaktorauthentifizierung email,sms,google

mailserver
mailserver: Postausgangs-Server IP:Port
mailuser: Username für Mailversand
mailpass: Userpasswort für Mailversand
mailprefix: Prefix für GF-Email
mailbetreff: (titel) titel,formular,nummer

SERVICE
serviceemail: beim senden von AZ-Bericht BCC-Emailadresse

Kalender
KalenderShow: wenn 1 nur eigenen Kalender anzeigen

RKSV
RKSVnr: Nummer der RKSV Setup Einstellung

KASSE
KOSTRABATT: Kostrabatt abziehen (bei Handelskasse)
txtkredit1: Bezeichnung BANKOMAT
txtkredit2: Bezeichnung MASTER
txtkredit3: Bezeichnung VISA
txtkredit4: Bezeichnung DINERS
txtkredit5: Bezeichnung BANKEINZUG
MENGE: wenn 0 wird die Menge nicht anzeigen
KULOGIN: Kundenlogin anzeigen
parkdel: wenn nicht leer Löschen nur am selben Tag
BarFormular: wenn 1 wird das BarFormular von Setup-Kasse geladen
GUTSCHEINNR: Gutschein Artikelnr

GASTRO
GASTRO_Bestellbtn: 1 Bestellbutton ausblenden
GASTRO_TGRP: Tischuntergruppe
GASTRO_ZUSATZ: N=Zusatz aus Artikel nicht übernehmen
GASTRO_REZEPT: 1=RezeptMengen ändern
KassaTaste x;y: fixe Kassatastengröße x;y
GASTRO_AUFAB: 1 Auf Ab bei Position anzeigen
ga_mengefrage: 1 Mengenfeld wird bei der Zahlung angezeigt
ga_trennz: Trennzeichen für verbundene Artikel

MOKA
RASPI_IP: IP der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch
mokadb: DB-Name der mobilen Kasse(RASPI) z.B.: wwskasse
mokauser: User der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch
mokapass: Passwort der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch
MOKA_EXCL: wenn 1 Mobile Kassa NettoPreis anzeigen

ZEIT
korrzeit: Stempelzeit korrigieren
azRundung: auf min (0,15,30) runden
FEIERTAG: wenn 1->FEIERTAGE anzeigen
STEMPEL: wenn 1->nur Stempelungen in SOLL-IST

CHECKLIST
CL_BE_HIDE: wenn 1 in der Übersicht wird die Beschreibung ausgeblendet
CL_ZEIT: wenn 1 zeigt Start Stop für Tätigkeit ein

EDI
EDIADRNR: AdressNr für EDISender (ich)
ftp_server: EDIBOX Server
ftp_user_name: EDIBOX Username
ftp_user_pass: EDIBOX Passwort
ftp_receive: EDIBOX Empfänger
ftp_send: EDIBOX Ablage
BestellADRNr: Adr-Nr für Bestelladresse Lager-APP

MSSQL
MSSQLsync: wenn 1 mit MS-SQL synchronisieren (Produktion)
MSSQLserver: MS-SQL Serveradresse
MSSQLuser: MS-SQL Username
MSSQLpasswd: MS-SQL Passwort

GOOGLE
GKEY: Google API-Key
googleadr: Google Kilometer-Berechnung

KBM Kellerbuch
artikelnr: KM Feld für die Pulldownfelder ( artikel,artikelnr )
ArtGruppeFlaschen: KM Artikelgruppe für Flaschen (AbHof)
TUEV1: KM Jahre zwischen TÜV-Prüfung
TUEV2: KM Jahre zwischen TÜV-Prüfung
FASStemp: ([T]_[S]_[Y]_[Q]_[R]_[P]_[B]) KM [T],[S],[YY],[Q],[P],[R],[B]
FLASCHtemp: ([S]_[Y]_[Q]_[R]_[P]_[B]) [S],[YY],[Q],[E],[P],[R],[B]
Trenn: (_) Trennzeichen in Artikelnr

WOO
WooCo_API: WooCommerce API-Key
WooCo_URL: WooCommerce URL
WooCo_Webshop: WooCommerce Webshop-Artikel

PLAN
PL_Sonntag: 1=Sonn und Feiertag ausnehmen
PL_reUrl: Pfad zur WWS mit op=rechnung

SMS
sms77apikey: API-Key von SMS77.io
sms77absender: Absendernummer

WLAN
SSID: SSID Gastrokasse
WLANPW: PW WLAN Gastrokasse
KASSAIP: KASSAIP z.B. 10.1.1.10

FERATEL
BETRIEBSNR: Betriebsnummer für Ortstaxe
OESTAT: Östat für Ortstaxe
COMPANY: Firma für Ortstaxe