Warenwirtschaft MKwws
Beschreibung zur MK-Warenwirtschaft

Fensterbedienung
Das Layout der Funktionsfenstern ist folgendermassen aufgebaut. 

 

 

 

 

   

 Suchfenster: 

   

 Felder die die Datensätze in der Liste beeinflussen. 

   

 

 

 

 

 Liste: 

   

 Übersicht über alle gefilterten Datensätze  

   

   

   

 

 

 Details: 

   

 Die Detaildaten des ausgewählten Datensatzes 

 Dieser Bereich kann mit Reitern in zusätzliche Bereichne unterteilt sein. 

   

 

 

 

 

 Seitenanzeige 

 Die Daten in der Liste werden in einzelene Seiten zu 50,100,500 oder eingene Datensätze aufgeteilt. Hier kann die entsprechende Seite ausgewählt werden 

 

 

 Funktionstasten: 

 Die einzelnen Funktionen können hier über die Tasten ausgewählt werden

Login
Der Aufruf der Warenwirtschaft erfolgt je nach Server mit folgendem Link 

 https://wws.mknet.at/ https://wws2.mknet.at/ https://wws.mkedv.at 

 als Parameter werden folgende Daten verarbeitet 

 

 

 

 db= 

 Datenbankname 

 

 

 u= 

 Username 

 

 

 p= 

 Passwort 

 

 

 l= 

 Sprachauswahl  

 

 

 op= 

 Aufruf einer Funktion

 [ kassa | ticket | rechnung | lieferschein| |  auftrag | anbot | service ] 

 

 

 knr= 

 Kassanummer 

 

 

 dnr= 

 Druckernummer 

 

 

 f= 

 Filialnummer

Stammdaten

Adressen
Unter Stammdaten-Adressen öffnet sich die Adressverwaltung.  

 Hier werden alle Adressen ( Kunden und Lieferanten ) gemeinsam verwaltet.

Artikel
Artikel für die Programmverwendung werden hier verwaltet. Neu anlegen, ändern und löschen von Artikeln wird hier durchgeführt

Geschäftsfall

Angebot
Verwaltung von Angeboten

Auftrag
Verwaltung von Aufträgen

Lieferschein
Verwaltung von Lieferscheinen

Barbeleg
Verwaltung von Barbelegen ( Kassenbelegen )

Rechnung
Verwaltung von Rechnungen 

 Hier werden alle Zielrechnungen ( Rechnungen die überwiesen werden ) 

 E-Rechnung 

 zur Ausgabe von E-Rechnungen sind folgende Felder unbedingt zu befüllen. 

 Beim Kunden unter Adressen:  

 Ins Feld GLN       Lieferantennummer/Auftragsreferenz   z.B.   50087057/LA3 

   

 weitere Infos siehe:  E-Rechnung.gv.at 

   

 Lieferantennummer des Bundes 

 Im Rechnungswesen-System des Bundes werden Vertragspartner unter einer eindeutigen Lieferantennummer (8-stellig z.B. 50012345) geführt. 

 Sollten Sie Ihre Lieferantennummer nicht kennen, so wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragende Bundesdienststelle. 

 Auftragsreferenz des Bundes 

 Mit der Auftragsreferenz wird die e-Rechnung dem Empfänger (Bundesdienststelle) zugeordnet. 

 Sollten Sie Ihre Auftragsreferenz nicht kennen, so wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragende Bundesdienststelle. Der e-Rechnung.gv.at-Support sowie die USP-Hotline können dazu keine Auskunft geben. 

 Die Auftragsreferenz setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 Bestellnummer (10-stellig, z.B. 4700000001 ) oder 

 Einkäufergruppe/EKG (3-stellig, z.B. Z01 ) oder 

 Einkäufergruppe:Referenz (z.B. Z01:111599 )

Gutschrift
Verwaltung von Gutschriften

Service
Verwaltung von Servicescheinen

periodische Rechnung
Verwaltung von wiederkehrenden Rechnungen

RE Generator
Rechnungen automatisch für CRM-Gruppen generieren

CMR
CMR-Scheine zu Lieferscheine verwalten

Allgemeines
Name des Geschäftsfall, Name der erzeugten PDF-Datei 

 

 

 

 Platzhalter 

 Wert 

 

 

 {prefix} 

 Prefix aus Userconfig 

 

 

 {datum} 

 Datum im Format  YYYY-MM-DD 

 

 

 {titel}  

 Formulartitel ( Angebot, Auftrag, Lieferschein...) 

 

 

 {nummer} 

 Nummer des GEschäftsfall 

 

 

 {projektnr} 

 Projektnummer des Geschäftsfall 

 

 

 {name}  

 

 Bei Bestellung oder Preisauskunft 

 Lieferantenname 

 

 

 

 {name}  

 

 Bei Angebot,Auftrag,Lieferschein,Rechnung Gutschrift, Service 

 Firma Name von Kunde

CRM

Zuordnung
Die Adressen werden einzelnen CRM-Gruppen zugeordnet. Diese Gruppen können für den Export , Serienbriefe oder Newsletter verwendet werden.  

  

Newsletter
Newsletter für das Versenden an CRM-Gruppen einrichten und abschicken

Import
Adressen in die Adressverwaltung und CRM-Gruppe importieren.

Klientensitzung
Alle Daten für sozial oder therapeutische Berufe  

 Klientenadressen, Sitzungen, Medikationen, Diagnosen, Ansprechpersonen, Anfragen...

Lager

Lagerstand
Anzeige der Artikelmengen in allen Filialen 

  

Preisanfrage
Eine Preisanfrage vor der Bestellung an den Lieferanten stellen

Bestellung
Eine Bestellung beim Lieferanten durchführen.

Eingang
Einzelne Lagereingänge buchen

Inventur
Durchführen der Inventur 

 

 

 

 

 

 Sollwert berechnen Der Sollwert zum Inventurdateum wird berechnet und in das SOLL-Feld eingetragen. Als Zähldatum wird "01.01.1900" und als Zählwert -1 eingetragen. 

 Zählliste drucken Die Liste mit dem Formular INVENTUR wird gedruckt. Alle ausgewählten Datensätze werden gedruckt. 

 Serial Die Seriennummern oder SSCC Codes zum ausgewählten Artike, anzeigen 

 Menge=0 Bei allen Artikeln mit der Menge -1 wird die Menge auf 0 und das Zähldatum aufs Inventurdatum gesetzt. 

 Ist auf Soll Bei allen Artikeln mit der Menge -1 wird die Zählmenge auf den Sollwert und das Zähldatum aufs Inventurdatum gesetzt. 

 Buchen Die Artikelmenge wird auf die Zählmenge gesetzt und die Inventurdaten ins Inventurarchiv eingetragen. 

 Menge setzten Die Artikelmenge wird auf die Zählmenge gesetzt aber dir Inveturdaten nicht ins Inventurarchiv eingetragen.  

 

 

 

 

 

 

 Folgende Funktionen sind für eine erfolgreiche Inventur notwendig. 

 1 Sollwert berechnen 2. Zählliste drucken 3. gezählte Menge beim Artikel eintragen 4. wenn alles eingetragen wurde BUCHEN anklicken 

 Die Inventur kann in mehreren Etappen durchgeführt werden. Jeder eingegebene Wert wird gespeichert und bleibt bis zur Buchung vorhanden. 

 

 

 

 

 ACHTUNG 

   

 Wenn Sollwert berechnen gedrückt wird, werden alle Zählmengen der sichtbaren Artikel auf -1 gesetzt 

  

Produktion
Artikel für einen Produktionslauf auswhlen. Die benötigten Rohwaren werden angezeigt.

Umbuchung
Artikel von einem in ein anderes Lager umbuchen.

Liste



Fibu

Mahnung
Mahnungen für fällige Rechnungen drucken

Zahlungsart
Zahlungen im Datumsbereich anzeigen

Zahlung
Zahlungen zu Rechnung erfassen

Kassabuch
Kassabuch verwalten

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten und Eingangsrechnungen verwalten

EA-Rechnung
Ein-/Ausgangsrechnung erfassen. 

 

 Import 

 Banklisten in die EA-Rechnung importieren 

Kasse

Kasse
Sprung zur Handelskasse

Gastrokasse
Sprung zur Gastrokasse

Journal
Anzeige des Kassenjournals

Kassentasten
Verwalten der Kassentasten

Kellermanagement
Import und Export der Artikel und Verkäufe in Programme von Fremdherstellern 

 Import von Artikeln in die Kassensoftware

Sync to onl
Artikel, Tasten, Kunden und Verkäufe mit OnlineSystemen wie der Mobilkasse synchronisieren.

Offlinesync
Artikel, Tasten, Kunden und Verkäufe mit OfflineSystemen synchronisieren. 

 Daten werden auf Datenträger exportiert oder importiert

KB-Sync
Barverküfe mit dem Kellerbuch synchronisieren ( Verkaufsmengen zusammenfassen oder über Rezepte berechnen )

Moka Exp
Daten in die Mobile Kasse übertrage

FA-Daten
Monats/Jahresbelege 

 Einen Monats oder Jahresbeleg für die RKS drucken oder einen Nullbeleg erzeugen 

   

 

 

 DEP-Export 

 Die DEP7 Datei über einen speziellen Zeitraum exportieren 

 

 

 E131 Export 

 Die E131 Datei über einen bestimmten Zeitraum exportieren

Gästeliste
Ein Liste mit den Stammgästen für die Gastrokasse erstellen

Tools

Geräte
Geräte bei Kunden verwalten

Lizenzen
Liezenzen von Kunden verwalten

Forum
Forum öffnen

Sup-Ticket
Das Support Ticket Tool öffnen

Planung
Die Planungsseite ( Kalender ) öffnen

Tabelle
Daten können in einer Tabelle wie in Excel verwaltet werden

Email
Emails in einem IMAP-Server angezeigen.

Check-Liste
Checklisten für die TechnikerApp anlegen 

 

 Vorlage 

 Unter Einstellungen-Formulare können immer wiederkehrende Tätigkeiten in der Gruppe Vorlage angelegt werden. Diese können in die Bauabschnitte importiert werden. 

 Checkliste 

 In der Checkliste werden alle Projekte angezeigt. 

 Bild 

 Offene (unvollständige) Checklisten werden rot hinterlegt. Fertige Positionen und fertige Tätigkeiten werden grün hinterlegt. 

 Projekt 

 Bild 

 Über Neu kann einen neue Checkliste angelegt werden. Im oberen Feld werden die Daten zur Checkliste eingetragen. ( Nummer, Bezeichnung, Beschreibung, Kunde, Adresse ) Mit Save werden die Daten gespeichert. Löschen löscht die Checkliste Drucken Druckt die Checkliste mit dem daneben ausgewähkten Formular 

 Position 

 Bild 

 Mit P-Neu wird eine neue Position zum Projekt hinzugefügt. Im Datenfeld können die Position, Nummer und Beschreibung eingegben werden und mit Save werden die Daten gespeichert Löschen löscht die Checkliste Fotos zeigt eventuell gespeicherte Fotos in einem Fenster an Checkliste 

 BILD 

 Mit T-Neu wird eine neue Tätigkeit in die Liste eingefügt. T-Import importiert eine unter Einstellungen-Formular vorgefertigte Vorlage in die Tätigkeiten. T-Del löscht die ausgewählte Tätigkeit 

 Benutzer 

 Die Zugangsdaten und Einstellungen der benutzer werden hier verwaltet. 

 

 

 

 

 Feld 

 

 

 Funktion 

 

 

 

 

 Anrede,Vorname,Name 

 * 

 

 

 Benutzerdaten 

 

 

 

 

 inaktiv 

 

 

 Dieser benutzer wird in den Auswahlfeldern nicht angezeigt 

 

 

 

 

 Login, Passwort * 

 

 

 Zugangsdaten 

 

 

 

 

 Mobil 

 

 

 Telefonnummer des Benutzers 

 

 

 

 

 eMail 

 

 

 Emailadresse des Benutzers 

 

 

 

 

 Kürzel * 

 

 

 Kürzel in den Auswahlfeldern

Projekt

Projekte
Projekte verwalten

Projektliste drucken
Eine Liste mit den gefilterten Projekten drucken. 

 Filtermöglichketen: Projektnummer Tätigkeiten Datum

Tätigkeiten
Verwaltung der möglichen Tätigkeiten für die Projekte

Formulare
Formulare der Warenwirtschaft

Vorlagen
Fragebogen  ( Gruppe = vorlage ) 

 Es ist möglich einen Fragebogen mit verschiedenen Eingabefeldern zu erstellen. 

   

 Position; Fragetext; Art; Länge; Höhe 

 1;Frage 1;T;10 2;Frage 2;T;10 3;Garantie;JN 4;Bemerkung;M;5;10 5;Auswahl;AW;10|20|30 

 

 

 

 T 

 Texteingabefeld  Position; Fragetext; Art; Länge; 

 

 

 JN 

 Ja / Nein Checkbox Position; Fragetext; Art 

 

 

 M 

 Texteingabefeld  Position; Fragetext; Art; Länge; Höhe 

 

 

 AW 

 Auswahlfeld  Position; Fragetext; Art; Mögliche Antworten mit | gretrennt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Checkliste  ( Gruppe = checkliste ) 

 Der Text im Feld Formular wird angezeigt. Es können beliebige HTML-Tags verwendet werden 

  

Gastro-Bons
Formularbeispiele für die GastroKasse  

 

 ESC-Codes EPSON-Drucker 

 Folgende  ESC-Codes sind den entsprechenden Platzhalter zugeordnet 

 

 

 

 {@}  

 %1BR%00@%1BR%02 

 

 

 [n} 

 %0a  neue Zeile 

 

 

 {esc_init}  

 %1B%40%1BS%1BR%02 

 

 

 {esc_norm}   

 %1BG0 

 

 

 {esc_fett}   

 %1BG1 

 

 

 {esc_zent}   

 %1Ba1 

 

 

 {esc_links}  

 %1Ba0 

 

 

 {esc_rechts}  

 %1Ba2 

 

 

 {esc_cut}

 

 %1DV0 

 

 

 {esc_gross} 

 %1BM0 

 

 

 {esc_klein} 

 %1BM1 

 

 

 {esc_12x12} 

 %1B!%00 

 

 

 {esc_9x24} 

 %1B!%01 

 

 

 {esc_unt}

 

 %1B!%80 

 

 

 {esc_dh}c 

 %1B!%10 

 

 

 {esc_db}

 

 %1B!%20 

 

 

 

 

 

 K-Bon / S-Bon 

 %1b@%1BS%1B!%10%1Bt%00%1Ba1Tisch:{nr}%0a%1b!0 %1B!%00%1Ba0%1BM1 {datum}/{zeit} Kellner {kellner} %1BM0 %1Bt%00 Anz  Artikel                 

 ---------------------------------------%0a {part} {platz} {menge3} {einheit4} {bezeichnung} {zusatz}%0a {part} %1B!%00%1Ba0%1BM1 %1Ba0 

   

 %1DV0 

 

 

 Zwischen-Bon 

 %1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1 %1ba1%1b!%10Zwischensumme {nr} %1B!%00%1Ba0%1BM1 Datum: {datum}, {zeit}, K:{kellner}%1BM0 Anz Artikel                                Preis ------------------------------------------------ {part1} {menge3} {ehbez29} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a {part2} ------------------------------------------------ %1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20} %1Ba0 

   

 %1DV0 

 

 

 Bar-Bon 

 %1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1 {logo} %1ba1%1b!%10Name %1b!%08straße PLZ Ort Tel: , UID-Nr: ATU 58323237 Web, Email %1B!%00%1Ba0%1BM1 {adresse} ReNr {nummer} {storno} {datum}/{zeit}%1BM0 Anz Artikel                       Preis --------------------------------------- {part1} {menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a {part2}     {zusatz} {part3} --------------------------------------- %1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20} %1B!%00%1Ba0%1BM1 USt             Netto          USt         Brutto  ------------------------------------------------- {part4} {proz3}        {netto10}   {mwst10}     {brutto10}%0a {part5} {zahlung} 

 %1BM0%1Ba1Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch {werbung} {qrcode} KASSEN-ID: MKC-POS01 %1Ba0 

   

 %1DV0 {anhang} 

 

 

 Liefer-Bon 

 %1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1 {logo} %1ba1%1b!%10Name %1b!%08Straße PLZ Ort Tel: , UID-Nr:  Web Email %1B!%00%1Ba0%1BM1 {adresse} ReNr {nummer} {storno} {datum}/{zeit}%1BM0 Anz Artikel                       Preis --------------------------------------- {part1} {menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a {part2}     {zusatz} {part3} --------------------------------------- %1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20} %1B!%00%1Ba0%1BM1 USt             Netto          USt         Brutto  ------------------------------------------------- {part4} {proz3}        {netto10}   {mwst10}     {brutto10}%0a {part5} 

 Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie die Richtigkeit der obigen Angaben. 

 %1BM0%1Ba1Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch {werbung} 

 %1Ba0 

   

 %1DV0 {anhang} 

 

 

 Ziel-Bon 

 %1B@%1BS%1BR%02%1Bt%00%1BG1 {logo} %1ba1%1b!%10Name %1b!%08straße PLZ Ort Tel: , UID-Nr: ATU 58323237 Web, Email %1B!%00%1Ba0%1BM1 {adresse} ReNr {nummer} {storno} {datum}/{zeit}%1BM0 Anz Artikel                       Preis --------------------------------------- {part1} {menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a {part2}     {zusatz} {part3} --------------------------------------- %1b!%10%1ba1Betrag EUR {brutto20} %1B!%00%1Ba0%1BM1 USt             Netto          USt         Brutto  ------------------------------------------------- {part4} {proz3}        {netto10}   {mwst10}     {brutto10}%0a {part5} 

 Überweisen Sie obigen Betrag bitte auf folgendes Konto: 

 %1BM0%1Ba1Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch {werbung} 

 %1Ba0 

   

 %1DV0 {anhang} 

 

 

 Zimmer-Bon 

 %1BS%1BR%02%1B!%10%1Bt%00%1Ba1Name%0a%1b!0%1B!%08StrassePLZ Ort%1BS%1BR%02%1B!%10%1Bt%00%1B!%00%1Ba0%1BM1 {adresse} Konsumationsbon Zimmer:{zimmer} 

 Tisch-Nr:{tisch} {datum}/{zeit} %1BM0 Men  Artikel           Einzel  Preis --------------------------------------%0a {part1} {menge3} {ehbez21} {epreis-i5} {gpreis-i8}%0a {part2} ---------------------------------------      Betrag EUR {brutto20} %1B!%00%1Ba0%1BM1 

 %1BM0 Es bediente Sie: {kellner} 

 ________________________________________ Unterschrift %1b!%10%1ba1 %1Ba0 

   

 %1DV0

Adressen
Formularbeispiele für Adresslisten 

 

 Adressliste 

 QUER F~Arial T~20~13~32~5~Anrede~L~10~N T~33~13~43~5~Titel~L~10~B T~44~13~133~5~Firma/Name Vorname~L~10~B T~134~13~174~5~Strasse~L~10~N T~175~13~185~5~Land~L~10~N T~186~13~200~5~PLZ~L~10~N T~201~13~231~5~Ort~L~10~N T~232~13~287~5~Gruppe~L~10~N T~20~18~50~5~Tel~L~10~N T~51~18~81~5~Mobil~L~10~N T~82~18~112~5~Email~L~10~N #T~113~18~135~5~Preisgrp~L~10~N T~136~18~190~5~Zufahrt~L~10~N T~190~18~220~5~Nähe~L~10~N Z~23 {part} R~20~Z~267~0 T~20~Z~32~5~{anrede}~L~10~N T~33~Z~43~5~{titel}~L~10~B T~44~Z~133~5~{firmaname} {vorname}~L~10~B T~134~Z~174~5~{strasse}~L~10~N T~175~Z~185~5~{land}~L~10~N T~186~Z~200~5~{plz}~L~10~N T~201~Z~231~5~{ort}~L~10~N T~232~Z~287~5~{gruppe1},{gruppe2},{gruppe3}~L~10~N T~20~Z+5~50~5~{tel}~L~10~N T~51~Z+5~81~5~{mobil}~L~10~N T~82~Z+5~132~5~{email}~L~10~N #T~133~Z+5~145~5~{preisgrp}~L~10~N T~136~Z+5~190~5~{glnnr}~L~10~N T~190~Z+5~220~5~{bundesland}~L~10~N Z~11 {part} 

 

 

 Adressliste_preis 

 QUER F~Arial #T~20~13~32~5~Anrede~L~10~N T~20~13~133~5~Firma/Name Vorname~L~10~B T~134~13~174~5~Strasse~L~10~N T~175~13~185~5~Land~L~10~N T~186~13~200~5~PLZ~L~10~N T~201~13~231~5~Ort~L~10~N #T~232~13~287~5~Gruppe~L~10~N T~20~18~80~5~Tel~L~10~N T~81~18~135~5~Mobil~L~10~N #T~82~18~112~5~Email~L~10~N #T~113~18~135~5~Preisgrp~L~10~N T~136~18~190~5~Zufahrt~L~10~N T~190~18~220~5~Nähe~L~10~N Z~23 {part} R~20~Z~267~0 #T~20~Z~32~5~{anrede}~L~10~N T~20~Z~133~5~{firmaname} {vorname}~L~10~B T~134~Z~174~5~{strasse}~L~10~N T~175~Z~185~5~{land}~L~10~N T~186~Z~200~5~{plz}~L~10~N T~201~Z~231~5~{ort}~L~10~N T~232~Z~287~5~{gruppe1},{gruppe2}~L~10~N T~20~Z+5~80~5~{tel}~L~10~N T~81~Z+5~132~5~{mobil}~L~10~N #T~82~Z+5~132~5~{email}~L~10~N #T~133~Z+5~145~5~{preisgrp}~L~10~N T~136~Z+5~190~5~{glnnr}~L~10~N T~190~Z+5~220~5~{bundesland}~L~10~N Z~11 {part} grp=ARTIKEL {part} T~20~Z~100~5~Nr~L~10~N T~100~Z~200~5~Artikel~L~10~N T~202~Z~230~5~EH~L~10~N T~240~Z~270~5~VK~R~10~N Z~5 {part} T~20~Z~100~5~{nr}~L~10~N T~100~Z~200~5~{bez}~L~10~N T~202~Z~230~5~{eh}~L~10~N T~240~Z~270~5~{vk}~R~10~N Z~5 {part} Z~5 

 

 

 Adressexport 

 Nummer;Anrede;Firma;Titel;Name;Vorname;zH;Str;Land;Plz;Ort;Bundesland;Tel;Fax;Mobil;Email;VKgruppe;Preisgruppe;Skonto1;Skontotage1;Skonto2; Skontotage2;Nettotag;Zahlziel;Gruppe1;Gruppe2;Gruppe3 {part} {nummer};{anrede};{firma};{titel};{name};{vorname};{zh};{str};{land};{plz};{ort};{bundesland};{tel};{fax};{mobil};{email};{vkgruppe};{preisgruppe};{skonto};{skontotage};{skonto1};{skontotage1};{nettotag};{zahlziel};{gruppe};{gruppe1};{gruppe2} 

 

 

 Adressliste_preise_export 

 Anrede;Firma/Name;Vorname;Strasse;Land;PLZ;Ort;Gruppe;Tel;Mobil;Email;Preisgrp;Zufahrt;Nähe; {part} {anrede};{firmaname};{vorname};{str};{land};{plz};{ort};{gruppe1};{tel};{mobil};{email};{preisgruppe};{glnnr};{bundesland}; {part} grp=Artikel {part} {nr};{bez};{eh};{vk};

Artikel
Formularbeispiele für Artikellisten 

 

 ArtikelEtiketten 

 Breite~70 Spalten~3 Hoehe~40 Zeilen~7 Rand oben~3 Rand links~3 {part} ZS~{Y} T~{X}~Z~{X1}~5~{artikelnr}~L~9~N T~{X}~Z+4~{X1}~5~{artikel}~L~9~N T~{X}~Z+8~{X1}~5~VK1: {vk1e}~L~9~N T~{X}~Z+12~{X1}~5~UST: {ust}%~L~9~N T~{X}~Z+16~{X1}~5~EK: {ek}~L~9~N 

 {part} 

 

 

 ArtikelInfo 

 F~Arial T~0~280~210~5~Name ~C~8~N # tabellenkopf T~20~10~100~5~Artikelinfo {vondatum} {bisdatum}~L~10~N Z~20 {part} R~15~Z~205~11 T~16~Z+1~100~5~{titel}~L~9~N T~16~Z+6~30~5~Datum~L~9~N T~33~Z+6~50~5~GF-Nr~L~9~N T~50~Z+6~60~5~Name~L~9~N T~69~Z+6~80~5~Artikelnr~L~9~N T~89~Z+6~142~5~Artikel~L~9~N T~143~Z+6~163~5~Me~R~9~N T~164~Z+6~183~5~EK~R~9~N T~184~Z+6~205~5~VK~R~9~N~5 Z~12 # tabellenpositionen {part} T~16~Z~31~5~{datum}~L~8~N T~33~Z~55~5~{formnr}~L~8~N T~50~Z~67~5~{name}~L~8~N T~69~Z~86~5~{artikelnr}~L~8~N T~89~Z~142~5~{artikel}~L~8~N T~143~Z~163~5~{menge}~R~8~N T~164~Z~183~5~{ek}~R~8~N T~184~Z~205~5~{vk}~R~8~N Z~5 {part} R~15~Z~205~0 T~89~Z~142~5~{summe}~L~8~N T~143~Z~163~5~{menge}~R~8~N T~164~Z~183~5~{ek}~R~8~N T~184~Z~205~5~{vk}~R~8~N Z~5 

 

 

 Artikelpreisliste 

 F~Arial T~0~280~210~5~Name ~C~8~N # tabellenkopf I~170~0~0~20~../file/wwsmk/logo.jpg T~20~10~100~5~Preisliste~L~12~N T~69~20~88~5~Artikelnr~L~9~N T~89~20~142~5~Artikel~L~9~N #T~164~20~183~5~EK~R~9~N T~184~20~205~5~VKex~R~9~N~5 I~0~270~210~30~../file/wwsmk/footer.jpg Z~26 {part} T~69~Z~86~5~{artikelnr}~L~8~N T~89~Z~142~5~{artikel}~L~8~N #T~164~Z~183~5~{ek}~R~8~N T~184~Z~205~5~{vke}~R~8~N I~20~Z~0~15~{bild} T~69~Z+4~205~4~{gruppe1} {gruppe2} {gruppe3}~L~8~N M~69~Z+8~205~4~{beschreibung}~L~8~N Z~15 

 

 

 Artikelstatistik 

 QUER BREITE=20 XSTART=40 ZHOEHE=5 F~Arial T~0~280~200~5~Michael Klein EDV-Lösungen * A-3564 Altenhof 52 ~C~8~N # tabellenkopf T~20~10~100~5~Artikel {titel} {datumvon} - {datumbis}~L~10~N T~20~15~100~5~Filter: {filter}~L~8~N 

 FC~200~200~200 R~19~20~285~6~F T~20~21~110~5~Kunde {kunde}~L~9~N T~120~21~200~5~Gesamt {gesamt}~L~9~N 

 C~255~255~255 

 # überschrift {part} T~20~30~35~5~Artikel~L~9~B {part} T~{X}~30~{X1}~5~{zeit}~L~9~B ZS~31 {part} {part} T~20~Z~35~5~{artikel}~L~9~B {part} T~{X}~Z~{X1}~5~{menge}/{umsatz}~L~9~N 

  

Geschäftsälle


Einstellungen

Mandanteneinstellungen
STAMMDATEN showinaktiv: default 0 wenn 1 werden inaktive Adressen und Artikel anzeigen 

 ARTIKEL MWST_CH_inc: wenn 1 ist der Bruttopreis der Basispreis bei Umsatzsteueränderungen weinfarbe wenn 1 farbe und Weinfarbe unterschiedlich hinterlegen 

 LAGER EK_Schnitt_ART: EK-Durchschnitt Berechnungsart 1=geleitend BatchLiefer: 1 - Batchnummer=Lieferscheinnr 

 FAKT EK_Schnitt: 1=Durchschnittspreis als EK verwenden rechnrtemp: 1=Rechnungsnummer temporär vergeben RechLief: nein = Rechnungs & Lieferadresse nicht tauschen my_Aufschlag: leer=von oben, unten=von unten my_Mahnung: wenn leer zusammenfassen, einzeln holdbearbeiter: 1=Bearbeiter bleibt gleich repos:  Positionen neu nummerieren true/false EA_FILE: Dateipfad für EA-Belegupload Freigabe: 1 Freigabefunktion aktiviert 

 PROJ kundeausprojekt: bei 1 wird der eingegebene Kunde vom Projektkunden überschrieben 

 GERÄTE cryptdata: wenn leer werden die Daten nicht Verschlüsselt 

 FARBE headercolor: Hintergrundfarbe für Kopfzeile im Format #RRGGBB textcolor: Textfarbe für Kopfzeile im Format #RRGGBB 

 SollIst SollIstKalender: 1 Kalender komplett anzeigen 

 ZFAKTOR ZweiFaktor: Art der Zweifaktorauthentifizierung email,sms,google   

 mailserver mailserver:   Postausgangs-Server IP:Port mailuser: Username für Mailversand mailpass: Userpasswort für Mailversand mailprefix: Prefix für GF-Email mailbetreff: (titel) titel,formular,nummer 

 SERVICE serviceemail: beim senden von AZ-Bericht BCC-Emailadresse 

 Kalender KalenderShow: wenn 1  nur eigenen Kalender anzeigen 

 RKSV RKSVnr:  Nummer der RKSV Setup Einstellung 

 KASSE KOSTRABATT: Kostrabatt abziehen (bei Handelskasse) txtkredit1: Bezeichnung BANKOMAT txtkredit2: Bezeichnung MASTER txtkredit3: Bezeichnung VISA txtkredit4: Bezeichnung DINERS txtkredit5: Bezeichnung BANKEINZUG MENGE: wenn 0 wird die Menge nicht anzeigen KULOGIN: Kundenlogin anzeigen parkdel: wenn nicht leer Löschen nur am selben Tag BarFormular: wenn 1 wird das BarFormular von Setup-Kasse geladen GUTSCHEINNR: Gutschein Artikelnr 

 GASTRO GASTRO_Bestellbtn: 1 Bestellbutton ausblenden GASTRO_TGRP: Tischuntergruppe GASTRO_ZUSATZ: N=Zusatz aus Artikel nicht übernehmen GASTRO_REZEPT: 1=RezeptMengen ändern KassaTaste x;y: fixe Kassatastengröße x;y GASTRO_AUFAB: 1 Auf Ab bei Position anzeigen ga_mengefrage: 1 Mengenfeld wird bei der Zahlung angezeigt ga_trennz: Trennzeichen für verbundene Artikel 

 MOKA RASPI_IP: IP der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch mokadb: DB-Name der mobilen Kasse(RASPI) z.B.: wwskasse mokauser: User der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch mokapass: Passwort der mobilen Kasse(RASPI) für Datenaustausch MOKA_EXCL: wenn 1 Mobile Kassa NettoPreis anzeigen   

 ZEIT korrzeit: Stempelzeit korrigieren azRundung: auf min (0,15,30) runden FEIERTAG: wenn 1->FEIERTAGE anzeigen STEMPEL: wenn 1->nur Stempelungen in SOLL-IST 

 CHECKLIST CL_BE_HIDE: wenn 1 in der Übersicht wird die Beschreibung ausgeblendet CL_ZEIT: wenn 1 zeigt Start Stop für Tätigkeit ein 

 EDI EDIADRNR: AdressNr für EDISender (ich) ftp_server: EDIBOX Server ftp_user_name: EDIBOX Username ftp_user_pass: EDIBOX Passwort ftp_receive: EDIBOX Empfänger ftp_send: EDIBOX Ablage BestellADRNr: Adr-Nr für Bestelladresse Lager-APP 

 MSSQL MSSQLsync: wenn 1 mit MS-SQL synchronisieren (Produktion) MSSQLserver: MS-SQL Serveradresse MSSQLuser: MS-SQL Username MSSQLpasswd: MS-SQL Passwort 

 GOOGLE GKEY: Google API-Key googleadr: Google Kilometer-Berechnung 

 KBM Kellerbuch artikelnr: KM Feld für die Pulldownfelder ( artikel,artikelnr ) ArtGruppeFlaschen: KM Artikelgruppe für Flaschen (AbHof) TUEV1: KM Jahre zwischen TÜV-Prüfung TUEV2: KM Jahre zwischen TÜV-Prüfung FASStemp: ([T]_[S]_[Y]_[Q]_[R]_[P]_[B]) KM [T],[S],[YY],[Q],[P],[R],[B]     FLASCHtemp: ([S]_[Y]_[Q]_[R]_[P]_[B]) [S],[YY],[Q],[E],[P],[R],[B] Trenn: (_) Trennzeichen in Artikelnr 

 WOO WooCo_API: WooCommerce API-Key WooCo_URL: WooCommerce URL WooCo_Webshop: WooCommerce Webshop-Artikel 

 PLAN PL_Sonntag: 1=Sonn und Feiertag ausnehmen PL_reUrl: Pfad zur WWS mit op=rechnung   

 SMS sms77apikey: API-Key von SMS77.io sms77absender: Absendernummer 

 WLAN SSID: SSID Gastrokasse WLANPW: PW WLAN Gastrokasse KASSAIP: KASSAIP z.B. 10.1.1.10 

 FERATEL BETRIEBSNR: Betriebsnummer für Ortstaxe OESTAT: Östat für Ortstaxe COMPANY: Firma für Ortstaxe